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Filtrar empenhos
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507000288023/07/2025 2025070002880 UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 23/07/2025 | R$ 300,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507000288221/07/2025 2025070002882 DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 74,19 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | 21/07/2025 | R$ 74,19 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507000287718/07/2025 2025070002877 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 505,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 18/07/2025 | R$ 505,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507000287818/07/2025 2025070002878 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 15.261,74 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 18/07/2025 | R$ 15.261,74 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507000287918/07/2025 2025070002879 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 1.810,64 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 18/07/2025 | R$ 1.810,64 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507000288518/07/2025 2025070002885 FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 4.657,22 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES | 18/07/2025 | R$ 4.657,22 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507000295418/07/2025 2025070002954 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 97.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 18/07/2025 | R$ 97.200,00 | ||||||||||
| 600 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507000295518/07/2025 2025070002955 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 20.314,67 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 18/07/2025 | R$ 20.314,67 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507000295618/07/2025 2025070002956 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 26.780,10 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 18/07/2025 | R$ 26.780,10 | ||||||||||
| 604 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507000296307/07/2025 2025070002963 FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 420,38 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES | 07/07/2025 | R$ 420,38 |
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