PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Filtrar empenhos
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504000161425/04/2025 2025040001614 DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | 25/04/2025 | R$ 70,00 | ||||||||||
| 535 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504000160822/04/2025 2025040001608 FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 873,72 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES | 22/04/2025 | R$ 873,72 | ||||||||||
| 534 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504000160722/04/2025 2025040001607 FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 4.657,22 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES | 22/04/2025 | R$ 4.657,22 | ||||||||||
| 537 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504000161016/04/2025 2025040001610 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 3.971,44 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
FOLHA DE PESSOAL | 16/04/2025 | R$ 3.971,44 | ||||||||||
| 539 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504000161216/04/2025 2025040001612 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 97.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
FOLHA DE PESSOAL | 16/04/2025 | R$ 97.200,00 | ||||||||||
| 536 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504000160916/04/2025 2025040001609 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 27.443,90 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
FOLHA DE PESSOAL | 16/04/2025 | R$ 27.443,90 | ||||||||||
| 538 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504000161116/04/2025 2025040001611 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 18.698,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
FOLHA DE PESSOAL | 16/04/2025 | R$ 18.698,00 | ||||||||||
| 540 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504000161310/04/2025 2025040001613 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 17.161,40 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10/04/2025 | R$ 17.161,40 | ||||||||||
| 530 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504000160302/04/2025 2025040001603 W F RODRIGUES AGENCIA - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 10.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
W F RODRIGUES AGENCIA - ME | 02/04/2025 | R$ 10.800,00 | ||||||||||
| 532 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504000160502/04/2025 2025040001605 BANCO DO BRASIL S/A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 16,59 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
BANCO DO BRASIL S/A. | 02/04/2025 | R$ 16,59 |
2021 ©
Alfa
Sistemas