PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Filtrar empenhos
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507000288405/07/2025 2025070002884 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 148,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 05/07/2025 | R$ 148,00 | ||||||||||
| 594 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507000288102/07/2025 2025070002881 DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 76,65 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | 02/07/2025 | R$ 76,65 | ||||||||||
| 597 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507000288302/07/2025 2025070002883 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 344,12 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 02/07/2025 | R$ 344,12 | ||||||||||
| 595 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507000288602/07/2025 2025070002886 BANCO DO BRASIL S/A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 41,97 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
BANCO DO BRASIL S/A. | 02/07/2025 | R$ 41,97 | ||||||||||
| 585 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202506000250327/06/2025 2025060002503 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 1.010,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 27/06/2025 | R$ 1.010,00 | ||||||||||
| 587 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202506000250427/06/2025 2025060002504 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 15.670,25 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 27/06/2025 | R$ 15.670,25 | ||||||||||
| 588 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202506000250527/06/2025 2025060002505 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 18.402,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 27/06/2025 | R$ 18.402,50 | ||||||||||
| 578 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202506000250623/06/2025 2025060002506 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 1.910,80 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
FOLHA DE PESSOAL | 23/06/2025 | R$ 1.910,80 | ||||||||||
| 586 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202506000250920/06/2025 2025060002509 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 20.198,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
FOLHA DE PESSOAL | 20/06/2025 | R$ 20.198,00 | ||||||||||
| 577 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202506000249820/06/2025 2025060002498 FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 4.657,22 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES | 20/06/2025 | R$ 4.657,22 |
2021 ©
Alfa
Sistemas