PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Filtrar empenhos
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202506000250820/06/2025 2025060002508 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 27.336,70 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
FOLHA DE PESSOAL | 20/06/2025 | R$ 27.336,70 | ||||||||||
| 581 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202506000250720/06/2025 2025060002507 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 97.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
FOLHA DE PESSOAL | 20/06/2025 | R$ 97.200,00 | ||||||||||
| 577 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202506000249820/06/2025 2025060002498 FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 4.657,22 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES | 20/06/2025 | R$ 4.657,22 | ||||||||||
| 575 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202506000225416/06/2025 2025060002254 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 1.518,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME | 16/06/2025 | R$ 1.518,00 | ||||||||||
| 576 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202506000249702/06/2025 2025060002497 BANCO DO BRASIL S/A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 54,66 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
BANCO DO BRASIL S/A. | 02/06/2025 | R$ 54,66 | ||||||||||
| 574 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202506000225302/06/2025 2025060002253 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 1.518,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME | 02/06/2025 | R$ 1.518,00 | ||||||||||
| 556 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505000209130/05/2025 2025050002091 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 15.261,74 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 30/05/2025 | R$ 15.261,74 | ||||||||||
| 550 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505000208528/05/2025 2025050002085 FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 4.657,22 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES | 28/05/2025 | R$ 4.657,22 | ||||||||||
| 548 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505000208328/05/2025 2025050002083 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 15.668,13 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 28/05/2025 | R$ 15.668,13 | ||||||||||
| 549 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505000208428/05/2025 2025050002084 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 18.390,44 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 28/05/2025 | R$ 18.390,44 |
2021 ©
Alfa
Sistemas