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| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||
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| 554 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505000208920/05/2025 2025050002089 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 26.780,10 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 20/05/2025 | R$ 26.780,10 | ||||||||||
| 553 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505000208820/05/2025 2025050002088 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 97.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 20/05/2025 | R$ 97.200,00 | ||||||||||
| 555 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505000209020/05/2025 2025050002090 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 20.198,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 20/05/2025 | R$ 20.198,00 | ||||||||||
| 552 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505000208715/05/2025 2025050002087 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 353,56 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 15/05/2025 | R$ 353,56 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505000208102/05/2025 2025050002081 UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 02/05/2025 | R$ 300,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505000208002/05/2025 2025050002080 BANCO DO BRASIL S/A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 41,97 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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BANCO DO BRASIL S/A. | 02/05/2025 | R$ 41,97 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505000208602/05/2025 2025050002086 DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | 02/05/2025 | R$ 70,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202505000186402/05/2025 2025050001864 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 1.518,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME | 02/05/2025 | R$ 1.518,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504000160629/04/2025 2025040001606 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 14.586,53 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29/04/2025 | R$ 14.586,53 | ||||||||||
| 542 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202504000161525/04/2025 2025040001615 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 484,74 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 25/04/2025 | R$ 484,74 |
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