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| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||
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| 189 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202307000287020/07/2023 2023070002870 W F RODRIGUES AGENCIA - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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W F RODRIGUES AGENCIA - ME | 20/07/2023 | R$ 700,00 | ||||||||||
| 191 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202307000287620/07/2023 2023070002876 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 33.511,32 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 20/07/2023 | R$ 33.511,32 | ||||||||||
| 195 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202307000288320/07/2023 2023070002883 UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 20/07/2023 | R$ 300,00 | ||||||||||
| 197 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202307000289420/07/2023 2023070002894 DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 7.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME | 20/07/2023 | R$ 7.000,00 | ||||||||||
| 200 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202307000290820/07/2023 2023070002908 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 203,06 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 20/07/2023 | R$ 203,06 | ||||||||||
| 201 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202307000290920/07/2023 2023070002909 BANCO DO BRASIL S/A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 402,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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BANCO DO BRASIL S/A. | 20/07/2023 | R$ 402,50 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202307000288520/07/2023 2023070002885 DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | 20/07/2023 | R$ 70,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202307000288218/07/2023 2023070002882 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 8.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 18/07/2023 | R$ 8.500,00 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202307000288118/07/2023 2023070002881 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 19.237,18 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 18/07/2023 | R$ 19.237,18 | ||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202307000289718/07/2023 2023070002897 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | 18/07/2023 | R$ 700,00 |
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