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Filtrar empenhos
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202404000142101/04/2024 2024040001421 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 6.097,25 R$ 6.097,25 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01/04/2024 | R$ 6.097,25 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202404000142801/04/2024 2024040001428 DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME | 01/04/2024 | R$ 7.000,00 | |||||||||||||||
| 370 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202404000143201/04/2024 2024040001432 DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | 01/04/2024 | R$ 70,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202404000143401/04/2024 2024040001434 UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 01/04/2024 | R$ 300,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202404000142201/04/2024 2024040001422 VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - ME | 01/04/2024 | R$ 800,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202404000142401/04/2024 2024040001424 ALEXANDRE MENDES BARRETO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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ALEXANDRE MENDES BARRETO | 01/04/2024 | R$ 320,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202403000113021/03/2024 2024030001130 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 368,27 R$ 368,27 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 21/03/2024 | R$ 368,27 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202403000113121/03/2024 2024030001131 DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | 21/03/2024 | R$ 70,00 | |||||||||||||||
| 330 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202403000111620/03/2024 2024030001116 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 2.123,80 R$ 2.123,80 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 20/03/2024 | R$ 2.123,80 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202403000107820/03/2024 2024030001078 FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 467,24 R$ 467,24 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES | 20/03/2024 | R$ 467,24 |
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