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| #ID | Número | Credor | Data | Valor | |||||||||||||||
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| 400 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202405000170116/05/2024 2024050001701 DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | 16/05/2024 | R$ 70,00 | |||||||||||||||
| 398 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202405000169616/05/2024 2024050001696 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 20.313,36 R$ 20.313,36 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 16/05/2024 | R$ 20.313,36 | |||||||||||||||
| 399 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202405000169716/05/2024 2024050001697 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 16/05/2024 | R$ 9.000,00 | |||||||||||||||
| 385 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202405000169404/05/2024 2024050001694 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 407,24 R$ 407,24 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 04/05/2024 | R$ 407,24 | |||||||||||||||
| 395 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202405000168702/05/2024 2024050001687 DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME | 02/05/2024 | R$ 7.000,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202405000167802/05/2024 2024050001678 FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 3.628,28 R$ 3.628,28 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES | 02/05/2024 | R$ 3.628,28 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202405000169202/05/2024 2024050001692 EDMAR PEIXOTO DE OLIVEIRA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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EDMAR PEIXOTO DE OLIVEIRA | 02/05/2024 | R$ 2.700,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202405000168902/05/2024 2024050001689 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | 02/05/2024 | R$ 700,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202405000168402/05/2024 2024050001684 DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 4.930,00 R$ 4.930,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME | 02/05/2024 | R$ 4.930,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202405000168002/05/2024 2024050001680 ALEXANDRE MENDES BARRETO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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ALEXANDRE MENDES BARRETO | 02/05/2024 | R$ 320,00 |
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