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| #ID | Número | Credor | Data | Valor | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202303000102908/03/2023 2023030001029 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 337,18 R$ 337,18 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 08/03/2023 | R$ 337,18 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202303000100806/03/2023 2023030001008 JAELSON SEBASTIAO DA SILVA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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JAELSON SEBASTIAO DA SILVA | 06/03/2023 | R$ 600,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202303000100906/03/2023 2023030001009 JAELSON SEBASTIAO DA SILVA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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JAELSON SEBASTIAO DA SILVA | 06/03/2023 | R$ 1.200,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202303000100703/03/2023 2023030001007 SERASA S.A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 155,00 R$ 155,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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SERASA S.A | 03/03/2023 | R$ 155,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202303000099702/03/2023 2023030000997 BANCO DO BRASIL S/A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 6,80 R$ 6,80 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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BANCO DO BRASIL S/A. | 02/03/2023 | R$ 6,80 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202302000076227/02/2023 2023020000762 BANCO DO BRASIL S/A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 34,50 R$ 34,50 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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BANCO DO BRASIL S/A. | 27/02/2023 | R$ 34,50 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202302000075724/02/2023 2023020000757 BANCO DO BRASIL S/A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 11,50 R$ 11,50 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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BANCO DO BRASIL S/A. | 24/02/2023 | R$ 11,50 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202302000075617/02/2023 2023020000756 BANCO DO BRASIL S/A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 322,00 R$ 322,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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BANCO DO BRASIL S/A. | 17/02/2023 | R$ 322,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202302000076017/02/2023 2023020000760 JOSE WILKER SANTOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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JOSE WILKER SANTOS | 17/02/2023 | R$ 1.050,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202302000078515/02/2023 2023020000785 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 10.712,37 R$ 10.712,37 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15/02/2023 | R$ 10.712,37 |
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