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Filtrar empenhos
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | |||||||||||||||
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| 468 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202408000338420/08/2024 2024080003384 UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 20/08/2024 | R$ 300,00 | |||||||||||||||
| 449 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202408000336820/08/2024 2024080003368 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 33.511,32 R$ 33.511,32 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 20/08/2024 | R$ 33.511,32 | |||||||||||||||
| 470 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202408000338620/08/2024 2024080003386 FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 3.628,28 R$ 3.628,28 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FUPA - FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSOES | 20/08/2024 | R$ 3.628,28 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202408000338120/08/2024 2024080003381 DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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DELTA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | 20/08/2024 | R$ 70,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202408000336720/08/2024 2024080003367 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 20/08/2024 | R$ 10.000,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202408000336920/08/2024 2024080003369 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 20.261,32 R$ 20.261,32 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 20/08/2024 | R$ 20.261,32 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202408000336105/08/2024 2024080003361 W F RODRIGUES AGENCIA - ME MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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W F RODRIGUES AGENCIA - ME | 05/08/2024 | R$ 700,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202408000335005/08/2024 2024080003350 FOLHA DE PESSOAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 05/08/2024 | R$ 3.500,00 | |||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202408000335205/08/2024 2024080003352 GILNY ESTEVES DE LIMA SILVA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 1.265,00 R$ 1.265,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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GILNY ESTEVES DE LIMA SILVA | 05/08/2024 | R$ 1.265,00 | |||||||||||||||
| 455 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202408000335705/08/2024 2024080003357 JOSE WILKER SANTOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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JOSE WILKER SANTOS | 05/08/2024 | R$ 1.200,00 |
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